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I Dati presenti in questa sezione sono utili alla Liquidazione IVA ed il loro aggiornamento è eseguito in automatico dal sistema, in seguito alla stampa definitiva dei vari Registri IVA. I Dati IVA di ciascuna Ditta si distinguono in Periodici (dati del Mese) e Totali (dati dell'Anno) e sono forniti relativamente agli ultimi due Anni solari (corrente e precedente).
L'accesso ai Dati IVA richiede l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile d'interesse:
Dati IVA: 1° videata
- Scelta
- Mediante questo campo è possibile visualizzare i Dati IVA della Ditta (Progressivi).
- Impostare il codice corrispondente alla videata d'interesse:
- Dati IVA Periodici
- Dati IVA Totali
1 |
= |
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3 |
= |
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4 |
= |
Vendite |
5 |
= |
Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici |
6 |
= |
Vendite IVA Sospesa |
7 |
= |
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8 |
= |
Acquisti per Rivendita |
9 |
= |
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10 |
= |
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11 |
= |
Dati Fiscali Dichiarazione IVA |
12 |
= |
Dati Contabili Dichiarazione IVA |
13 |
= |
Acquisti per Agricoltura |
14 |
= |
Vendite per Agricoltura |
15 |
= |
Corrispettivi per Agricoltura |
16 |
= |
Vendite per Aliquota Compensativa |
17 |
= |
Beni usati (metodo globale) |
21 |
= |
Acquisti |
23 |
= |
Acquisti IVA Sospesa |
24 |
= |
Vendite |
25 |
= |
Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici |
26 |
= |
Vendite IVA Sospesa |
27 |
= |
Corrispettivi |
28 |
= |
Acquisti per Rivendita |
31 |
= |
Dati fiscali Dichiarazione IVA |
32 |
= |
Dati contabili Dichiarazione IVA |
33 |
= |
Acquisti per Agricoltura |
34 |
= |
Vendite per Agricoltura |
35 |
= |
Corrispettivi per Agricoltura |
36 |
= |
Vendite per Aliquota Compensativa |
37 |
= |
Beni usati (metodo globale) |
- Mese
- L'impostazione del Mese di Competenza varia a seconda che la Ditta effettui la Liquidazione mensile o trimestrale: nel primo caso indicare il mese d'interesse, nel secondo caso invece, indicare il trimestre:
03 |
= |
1° trimestre |
06 |
= |
2° trimestre |
09 |
= |
3° trimestre |
12 |
= |
4° trimestre |
| Evidentemente, l'impostazione del Mese/Trimestre di competenza non è richiesta per i Progressivi Totali, perchè si riferiscono all'intero Anno contabile. |
>>> Progressivi Periodici Acquisti (Scelta 1)
Dati IVA Ditta: Progressivi Periodici Acquisti
- I dati riepilogativi variano in funzione del Registro considerato.
- Nella videata dei Progressivi Periodici Acquisti ad esempio, sono fornite le seguenti informazioni:
- imponibile e imposta per ciascuna aliquota
- imponibile per ciascun articolo di esenzione
- totale degli imponibili esenti
- totale degli imponibili
- totale degli imponibili non detraibili
- totale I.V.A. non detraibile
- totale I.V.A. detraibile di fine anno
Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in totalmente indetraibile e parzialmente indetraibile, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. Questi campi sono presenti nella videata Dati I.V.A Acquisti.
>>> Progressivi Periodici Acquisti IVA Sospesa (Scelta 3)
Dati IVA Ditta: Progressivi Periodici Acquisti IVA Sospesa
>>> Progressivi Periodici Corrispettivi (Scelta 7)
Dati IVA Ditta: Progressivi Periodici Corrispettivi
La stampa definitiva del Registro IVA Corrispettivi, se trattasi di Corrispettivi
suddivisi con scorporo immediato (Tipo Corrispettivi = 3), prevede che, nei Dati IVA della Ditta, siano registrati
sia l'Imponibile netto che l'IVA; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è
registrato solo l'Importo lordo.
Nelle videate dei Dati IVA Ditta - Corrispettivi e Corrispettivi per Agricoltura -
è previsto il campo Totale IVA, che sarà gestito solo per i Corrispettivi di Tipo 3 e
a partire dall'Anno contabile 2014.
>>> Progressivi Periodici Plafond (Scelta 9)
- Tipo Plafond
- Impostare:
- 1 = solare
- 2 = mensile
- È prevista la possibilità di gestire il Plafond sia con il metodo solare che con quello mobile (mensile): la scelta del metodo solare richiede l'impostazione del Plafond iniziale, per ogni mese inoltre, sarà riportato l'utilizzo effettivo e il Plafond annuale residuo.
| Il Plafond è gestito solo per l'attività principale (xxxxx,00). Ogni anno è necessario impostare il Tipo Plafond utilizzato e il Plafond iniziale. |
Dati IVA Ditta: gestione Plafond
>>> Progressivi Periodici Crediti/Debiti (Scelta 10)
Credito d'Imposta
È possibile gestire in automatico, in sede di Liquidazione I.V.A., il
Credito d'Imposta Speciale, indicando in questo campo il
valore annuale. Per ogni mese di liquidazione, saranno quindi visualizzati i Crediti e i Debiti I.V.A. e
i Crediti speciali utilizzati: queste informazioni sono desunte dai versamenti periodici, che potranno
essere manutenuti direttamente in questa funzione, impostando il tasto F9 sulla Convalida.
| Il Credito speciale d'imposta è gestito solo per l'attività principale (xxxxx,00). Ogni anno è necessario impostare il valore annuale utilizzabile. |
Dati IVA Ditta: impostazione Credito d'imposta