Valorizzazione D.d.t. Fornitori

Per accedere a questa funzione, selezionarla dalla window che si attiva impostando il tasto F9 sulla Causale, in fase d'Immissione Documenti di Acquisto.

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

• Causale Magazzino
  La Causale deve avere come Tipo Documento il valore C = Carico Attesa Fattura
• Fornitore
  Impostare il codice del Fornitore a cui è intestata la Fattura; nell'ipotesi di Fattura intestata ad un Conto Contabile, digitarne il relativo codice.
• Tipo Conto
  Indicare se la Fattura è intestata ad un Conto Consegna oppure ad un Conto Contabile: nel caso di Fattura intestata ad un Conto Consegna, il programma visualizzerà tutti i D.d.t. relativi al Conto indicato; nel caso di Conto Contabile, invece, saranno visualizzati i D.d.t. dei Conti Consegna ad esso associati.
• Deposito
  Se è attiva la Gestione Depositi, indicare il Deposito a cui intestare la Fattura.
• Numero - Data Fattura
  Impostare gli estremi della Fattura.
• Data limite D.d.t.
  Serve ad indicare fino a quale Data considerare i D.d.t. da fatturare. Naturalmente questa Data Non puņ essere successiva alla Data della Fattura.

Dopo aver impostato i dati di base, il programma fornisce l'elenco dei D.d.t. in attesa Fattura: da questo elenco è possibile selezionare i D.d.t. da includere nella Fattura, attivando semplicemente il check-box corrispondente.

In questa fase è possibile visualizzare il dettaglio dei D.d.t. proposti, cliccando sul pulsante posto all'estrema destra di ciascuna riga.

Terminata la selezione dei D.d.t., cliccare sull'apposito pulsante per convalidare la selezione effettuata ed ottenere il Totale della Fattura da generare, con il relativo castelletto IVA.

Nel caso in cui fosse necessario un ricalcolo, dopo aver selezionato i D.d.t. da elaborare, cliccare sul pulsante posto al piede della videata, per visualizzare il totale della Fattura in base ai D.d.t. elaborati.

Al termine, è richiesta una convalida definitiva prima di procedere alla generazione della Fattura differita di Acquisto.

In fase d'immissione della Fattura differita di Acquisto (Causale con Tipo Documento C = Carico Attesa Fattura), qualora si annulli l'inserimento del Documento, le relative Bolle saranno automaticamente riattivate.