Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto

Questa funzione prevede la possibilità d'inserire un Ordine a Fornitore, sulla base di un Contratto precedentemente immesso dall'apposita funzione. Da questa scelta inoltre, devono essere inseriti anche gli Ordini derivanti da un Contratto associato ad un Gara.

Divisione

La valorizzazione dei suddetti campi consente l'accesso alla videata successiva.

1. Testa

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Fornitore
Inserire il Conto Fornitore intestatario del Contratto, nel formato standard Analitico più Mastro (AAAAAAAMM).

Contratto
Impostare l'Identificativo (Anno + Progressivo) del Contratto di riferimento.
È inoltre possibile richiamare il Contratto d'interesse, inserendone l'Identificativo nel presente campo. Impostando solo l'Anno invece, seguito dal tasto F8, si attiva un'apposita find-list che riporta tutti i Contratti conclusi nell'Anno con il Fornitore specificato.

Non è ammessa l'Immissione di Ordini riferiti a Contratti con Data d'Inizio Validità posteriore o anteriore alla data movimento, nè di Ordini riferiti a Contratti in Stato S e quindi completamente Evasi.

del
Indicato il Contratto, il programma propone in automatico la data impostata in fase d'Inserimento dello stesso.

Convalidando le informazioni inserite, verrano proposte le Righe del Contratto che risultano non completamente evase, fornendo per ciascuna di esse le seguenti informazioni:
L'operatore può immettere nell'apposita colonna le Quantità o il Valore che intende ordinare al Fornitore; per evadere totalmente la Riga invece, flaggare il corrispondente check-box.

Immissione Ordine da Contratto: visualizzazione righe Contratto.

Se è attiva la Gestione Pedane, è possibile immettere, sulla riga dell'articolo da ordinare, il numero delle pedane che svilupperà il numero dei colli da ordinare.
Il numero dei colli si sviluppa sulla base del B&T della pedana, ridefinito secondo il valore logistico del Fornitore.
Convalidando l'inserimento delle suddette informazioni, la registrazione procede nella videata successiva, dedicata all'immissione dei dati di testa.

Centro di Costo
Il programma propone in automatico il Centro di Costo impostato sul Contratto.

Valuta/Cambio

Condizione di Pagamento
In automatico è proposta la Condizione di Pagamento specificata sul Contratto.

Spedizione

Anno Competenza
Solo per le Ditte che utilizzano il Controllo di Gestione, è possibile impostare anche l'Anno di riferimento per lo scarico del Budget.

Consegna il
La Data di Consegna è proposta in automatico dal programma, sommando alla Data d'Immissione dell'Ordine i Giorni Consegna specificati sul Contratto.

Convalidando i dati fin qui esposti, la registrazione prosegue nella videata successiva, dedicata alla visualizzazione delle righe dell'Ordine.

2. Corpo

Il programma genera in automatico le Righe dell'Ordine e propone lo stesso in fase di Manutenzione: è quindi possibile completarlo o modificarlo nelle Quantità o nei Valori.
Il Documento generato è un Ordine effettivo: le Righe dell'Ordine su cui risulta specificato il Codice Articolo s'intendono a Quantità e Valore, mentre quelle senza Articolo (Voci Complementari) s'intendono solo a Valore.

Gli Ordini effettivi sono definiti nelle Quantità e nella Data, incrementano l'Ordinato a Fornitore e sono considerati nell'Analisi Disponibilità e nella Pianificazione.

Il cursore si posiziona in corrispondenza del campo Riga, su cui è possibile utilizzare il tasto Page Down per ottenere in automatico la prima Riga disponibile, oppure digitare il tasto F5 per richiamare la Riga del Documento attraverso l'Articolo. Sempre in corrispondenza di questo campo inoltre, è possibile richiamare la Riga impostandone semplicemente il numero, senza l'utilizzo di alcun tasto funzionale.
A questo punto è possibile richiamare in modifica ciascuna Riga e variare ad esempio, il Codice Articolo, la Data Consegna, il numero Colli, le Quantità (se Evasione=0) o il Prezzo (se Evasione=1), il Codice I.V.A. o la percentuale Provvigione. Sempre in questa fase è possibile richiedere anche la cancellazione di una Riga, digitando la combinazione di tasti D + F12 sul campo Convalida.

La procedura controlla che la Quantità o il Prezzo eventualmente impostati in questa fase non siano maggiori dei corrispondenti valori indicati sul Contratto.

Il valore del flag Evasione (0=Quantità; 1=Valore) è assunto dal corrispondente Indicatore impostato sul Contratto e in questa fase non è suscettibile di modifica.

Se per la Ditta selezionata è abilitata la , in corrispondenza del campo Data Consegna si attiva un'apposita window, per l'inserimento del Centro di Costo e di note relative all'Oggetto della Spesa, con evidenziazione del relativo Periodo di Competenza.
Il Centro di Costo e il Periodo di Competenza visualizzati in automatico coincidono rispettivamente, con il Centro di Costo e il Periodo di Validità impostati sul Contratto: a differenza del Centro di Costo, il Periodo di Competenza non può essere modificato dall'utente.

% Sconti
È prevista la possibilità d'impostare fino a un massimo di cinque percentuali di Sconto differenti.

Quantità/Valore Evasa/o
Se Tipo Evasione=0, il programma visualizza in questo campo la Quantità che risulta Evasa per l'Articolo indicato sulla Riga.
Se Tipo Evasione=1, il programma visualizza in questo campo il Valore che risulta Evaso per l'Articolo indicato sulla Riga.

L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico a seguito della registrazione dei documenti di Entrata Merci.

Quantità/Valore Contratto
Se Tipo Evasione=0, questo campo visualizza la Quantità del Contratto che risulta non ancora evasa per l'Articolo indicato sulla Riga.
Se Tipo Evasione=1, questo campo visualizza il Valore del Contratto che risulta non ancora evaso per l'Articolo indicato sulla Riga.

Nel calcolare questo campo, il programma considera tutti gli Ordini Evasi con riferimento al Contratto specificato.

Generazione Ordine da Contratto assegnato ad un CIG

Dalla funzione Immetti Ordine da Contratto è stata prevista la possibilità di generare gli Ordini, a partire da un Contratto assegnato ad un CIG. Operativamente, le righe del Contratto che saranno proposte si riferiscono alle righe di un Contratto di Fornitura, in cui sono stati indicati degli Articoli di Magazzino: infatti, dalla videata di selezione saranno escluse quelle righe di Contratto in cui è stato indicato un Gruppo, un Sottogruppo o una Marca.

Dopo aver impostato, in corrispondenza di ciascuna riga, le Quantità o il Valore da utilizzare per la generazione dell'Ordine, ogni riga sarà sottoposta ad una fase di check per verificare la copertura:

Se il programma rileva uno sconfinamento, le Quantità da evadere dovranno essere modificate, in modo da rientrare nei limiti indicati su ciascuna riga del Contratto o nell'intero ammontare dello stesso.

Se sul Contratto sono stati indicati i Giorni di consegna, questi saranno utilizzati per calcolare e proporre in automatico la Data di Consegna, in fase d'immissione Ordine.

3. Piede

Ultimata la fase di Manutenzione con il tasto ESC, dopo aver opportunamente convalidato eventuali modifiche o cancellazioni, il programma propone un'apposita videata per la modifica della Banca o della Condizione di Pagamento e l'impostazione del Costo di Trasporto e Imballaggio.